甘肃省公共资源交易局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:甘肃省公共资源交易网     发布时间:2017-02-06     浏览次数:3295

一、部门职责

贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,负责省级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理,为进入省级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;依据公共资源交易项目目录,承担国家指定交易项目,省级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省公共资源交易局内设12个职能处室,具体为办公室、市场服务处、客户服务处、评审组织处、监督处、工程建设处、政府采购处、矿权处、医药采购处、产权处、机关党委、纪检监察室。派出机构有省公共资源交易局兰州新区分局。

(二)参照公务员法管理单位

省公共资源交易局参照公务员法管理的事业单位1个,为甘肃省公共资源交易局机关。

(三)直属事业单位

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出1544.82万元,较2016年1441.79 万元增加103.03万元,增长7.15%。增加主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费2个:平台运行与维护费、专家劳务费。

2.项目评审情况

2017年申请项目共 2 个,均不纳入预算评审项目。

3.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出1985万元,其中:一般公共预算财政拨款60万元,行政事业性收入安排的项目支出1925万元。一般公共预算项目支出较2016年增加1925万元,增长3208.33%。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出3053.72万元,较2016年增加2019万元,增长195.12%。

2.社会保障和就业支出323.24万元,较2016年增加3.23万元,增长1.01%。

3.医疗保障支出79.52万元,较2016年增加8.13万元,增长11.39%。

4.住房保障支出73.34万元,较2016年增加1.95万元,增长2.73%。

5.省公共资源交易局无政府性基金支出预算。

(四)非税收入

2017年有1个项目涉及纳入专户管理的非税收入,计划征收2500万元。其中:

省级批准设立1个,主要是公共资源交易平台服务费,计划征收 2500万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2016年无变化。

2.公务接待费8.30万元,较2016年增加5.39万元,增长185.22%。主要是我局作为全国公共资源交易平台电子化试点单位,其他省份、各市州前来参观学习次数增加,故公务接待费用大幅提高。

3.公务用车购置费 0 万元,较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费 21.20 万元,较2016年增加10万元,增长47.57%。主要是省公共资源交易局兰州新区分局的评标专家,由于路途较远,省局需每天接送评标专家,相关车辆运维费用将大幅增加。

5.培训费34.91万元,较2016年增加32.68万元,增长1465.47%。主要是2017年培训计划增加,将对招投标代理机构、各市州对口业务处室、全局在职人员进行专项业务培训,故培训费较2016年大幅提高。

6.会议费13万元,较2016年增加10万元,增长333.33%。主要是2017年我局计划召开的会议较往年增加,会议所需费用也随之增加。

7.机关运行费1495.13万元,较2016年增加1300.53万元,增长668.31%。主要原因是2017年,省公共资源交易局按照“收支两条线”管理要求,将公共资源交易平台服务收入全部上缴国库,交易平台所需运行和维护经费由省财政安排,相关支出较2016年大幅提高。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算总额29.50万元。比2016年预算14.11万元增加15.39万元,增加109.07%,公务用车运行维护费跟公务接待费都有所增加。

(一)2017年省公共资源交易局无因公出国计划,故不产生因公出国费用。

(二)2017年省公共资源交易局公务接待费预算总额8.30万元,较2016年增加5.39万元。计划其他省份、各市州前来参观学习40批次,每批次10-15人(共600人次),每批次学习1-2天。

(三)公务用车运行维护费 21.20 万元,较2016年增加10万元,2017年省公共资源交易局无购车计划,经公车改革后,单位实际留存车辆四辆,小轿车两辆,小型载人客车两辆。

六、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目 0个,涉及申请一般公共预算拨款0万元,占部门预算安排总额的 0 %,绩效评价方式为自评。确定中期绩效评价试点项目0 个。

七、政府采购情况

省公共资源交易局2017年政府采购预算总额1494.30万元,其中:政府采购货物预算564.30万元、政府采购服务预算930万元。

八、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展公共资源交易事业的支出。

社会保障和就业支出:指省公共资源交易局用于离退休人员的经费。

医疗保障支出:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,如公共资源交易平台的运行与维护费用。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:部门预算公开表(表1-10)(请点击下载查看)

甘肃省公共资源交易局

2017年2月6日